Размер шрифта:AAЦвет:ЦЦЦОбычная версия сайта
Главная \ Об учреждении \ Результаты проверок

информация о проверках

Информация о результатах проведенных проверок:

2022г.

№ п/п

Наименование контрольного (надзорного) органа, проводившего проверку

Тема контрольного мероприятия

Период проведения

Выявленные нарушения

Отчет о результатах исполнения выявленных нарушений

1.

Контрольный комитет Губернатора Ленинградской области

Проверка предоставления и использования субсидий, предоставленных из областного бюджета Ленинградской области, и их отражения   в бухгалтерском учете  и бухгалтерской  (финансовой)  отчетности в ЛОГБУ «Лужский ПНИ» за период с 01.01.2019 по 31.12.2021

с 24.01.2022 года

25 рабочих дней

Представление №12 от 20.04.2022                  срок исполнения (20.06.2022)

(Представление №12 от 20.04.2022)


Предписание №3 от 20.04.2022    срок исполнения (15.12.2022)

(Предписание №3 от 20.04.2022)

Исполнено

 

 

 

 

 


Исполнено

2.

ГУ Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по ЛО

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Лужского р-на

Плановая проверка на основании Решения №2-22-75-64 от 25.05.2022 г.

 

01.06.2022 – 14.06.2022

Представление  от 14.06.2023

(Представление от 14.06.2022г.)

 

 

Исполнено

3.

ФКУ «ГБ МСЭ по Ленинградской области» Минтруда России

Плановая проверка на основании Приказа ФКУ «ГБ МСЭ по Ленинградской области» Минтруда России от 28.03.2022 г.

(Приказ №92 от 28.03.2022)

Август 2022 г.

АКТ от 30.08.2022

(Акт проверки от 30.08.2022)

Исполнено

(Приказ №92 от 28.03.2022)

4.

 

 

 

 

 

Акт выездной проверки в ЛОГБУ "Лужский ПНИ" на основании распоряжения Контрольного комитета Губернатора Ленинградской области от 18.01.2022 №11

 

02.12.2021  г. выездная  проверка Управлением надзорной деятельности и профилактической работы отделом надзорной деятельности и профилактической работы Лужского района

1. Нарушений не выявлено

 

26.02.2021г. Плановая выездная проверка комитета по социальной защите населения Ленинградской области

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

  1.  В нарушение п.1 ст.2 ФЗ от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании  отдельных видов деятельности» в штатном расписании ЛОГБУ «Лужский ПНИ» присутствует должность «Фельдшер» и работает на данной должности физическое лицо при отсутствии в лицензии на осуществление медицинской деятельности от 19.03.2018 г. №ЛО-47-01-001834 (приложение 1) разрешения на выполнение работ (услуг) по оказанию первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по «Лечебному делу»; - срок устранения до 24.12.2021 г.
  2. В нарушение п.1 ст.2 ФЗ от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании  отдельных видов деятельности» в штатном расписании ЛОГБУ «Лужский ПНИ» присутствует должность» Инструктор по лечебной физкультуре» и работает на данной должности физическое лицо при отсутствии в лицензии на осуществление медицинской деятельности от 19.03.2018 г. №ЛО-47-01-001834 (приложение 1) разрешения на выполнение работ (услуг) по оказанию первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по» Лечебной физкультуре» ; - срок устранения до 24.12.2021 г.
  3.  В нарушение п.5 «Правил организации деятельности терапевтического кабинета» Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «терапия», утвержденному приказом Министерства здравоохранения РФ от 15.11.2012 №923н на  «Общем отделении» ЛОГБУ «Лужский ПНИ» отсутствует анализатор глюкозы крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный; - выполнено.

 

21.01.2021 г. Плановая проверка Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главное управление МЧС России по Ленинградской области

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

  1. Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли Административного корпуса (документы не представлены) Срок исполнения – выполнено
  2. Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли Главного корпуса (документы не представлены) Срок исполнения – выполнено

 

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) Государственная инспекция труда в  Ленинградской области. По  предписанию №47/2-12-19-ПР/7/1/3 от 14.03.2019 г.:

1. При предоставлении социальных услуг в полустационарной форме или в стационарной форме поставщиком социальных услуг не обеспечено дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями.

2. При предоставлении социальных услуг в полустационарной форме или в стационарной форме поставщиком социальных услуг не обеспечено дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского языка жестового языка (сурдоперевода) – не выполнено

 

- Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области - 26.02.2021г. - Плановая проверка. В ходе проверки выявлены следующие нарушения: 1. Реализуемые в организации дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной направленности: «Вязание на спицах», «Квилинг», «Волшебный мир красок и пластилина», «Лоскутное шитье» (далее – ДОП)  должны быть адаптированными дополнительными общеразвивающими программами для лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития категорий обучающихся; 2. Содержание реализуемых ДОП не организовано по принципу дифференциации, исходя из диагностики и стартовых возможностей обучающихся в соответствии с уровнями сложности: стартовый уровень, базовый уровень, продвинутый уровень; 3. В организации не разработан локальный нормативный акт, регламентирующий обучение по индивидуальным учебным планам (имеющийся локальный нормативный акт «Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в специализированном образовательном структурном подразделении ЛОГСБУ социального обслуживания «Лужский психоневрологический интернат»(утвержден приказом от 21.05.2020 года № 268/1, принят на заседании педагогического совета 21.05.2020, протокол №2) не регламентирует организацию обучения по индивидуальному плану); 4. В организации отсутствует локальный нормативный акт, регламентирующий процедуру индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных программ и поощрений, а также хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях; 5. В приказе №330 от 30.12.2019 г отсутствует подпись педагогов в графике проведения аттестации, подтверждающие факт ознакомления педагогических работников под роспись не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации по графику; 6. Материалы по внутриучрежденческому контролю не представлены, следовательно, не прослеживается принятие конкретных управленческих решений, направленных на повышение качества реализуемых образовательных программ дополнительного образования; 7. В организации не представлены аналитические материалы по результатам внутренней оценки качества образования, в т.ч. аналитические материалы оценки эффективности педагогических действий по индивидуализации образования, по итогам проведения мониторинга индивидуальных достижений обучающихся8. На официальном сайте организации (http://luga-pni.ru) отсутствует информация:в отношении каждой реализуемой образовательной программы: форма обучения; нормативный срок обучения; язык, на котором осуществляется обучение; об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (устранено в ходе проверки);о методических и иных документах, разработанных организацией для обеспечения образовательного процесса, в виде электронного документа; о численности обучающихся по каждой образовательной программе, в том числе об общей численности обучающихся; 9. На сайте организации (http://luga-pni.ru/)размещена неактуальная информация (План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг.; на главной странице в подразделе «Основные сведения» председателем комитета по социальной защите населения ленинградской области указана Шлемова С.И., хотя в настоящее время исполняет обязанности председателя комитета Толмачева А.Е.; 10. На официальном сайте организации (http://luga-pni.ru) отсутствует информация: об оборудованных учебных кабинетах; об объектах для проведения практических занятий; о средствах обучения и воспитания;

- Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главное управление МЧС России по Ленинградской области - 21.01.2021 г. - плановая проверка - в ходе проверки выявлены следующие нарушения: 1. Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли Административного корпуса (документы не представлены) Срок исполнения – до 01.12.2021г.; 2.Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли Главного корпуса (документы не представлены) Срок исполнения – до 01.12.2021г.

- Территориальный орган Росздравнадзора по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области - 15.10.2020г. - выездная - нарушений нет;

- ФКУ ГБ МСЭ по Ленинградской области Минтруда России - 09.10.2020 г. – нарушений  нет;

- Уполномоченным лицом Комитета специальных программ ЛО по бронированию граждан, пребывающих в запасе - 25.08.2020 г. - документарная проверка. В ходе проверки установлено: 1) При проверке карточек военнообязанных, состоящих на общем воинском учете, выявлены работники учреждения, имеющие право на отсрочку от призыва на военную службу  - выполнено; 2) План работы не согласован с военным комиссариатом Лужского района- выполнено; 3) Не разработан план замены работников учреждения, призываемых на военную службу- выполнено; 4) Не урегулированы вопросы передачи бланков (Ф.4) при убытии в отпуск работника учреждения, ответственного за воинский учет- выполнено;

- Лужская городская прокуратура - 19.06.2020 г. - документарная проверка на основании запроса - 1) сведения о количестве проживающих в ЛОГБУ "Лужский ПНИ", сведения о количестве работников ЛОГБУ "Лужский ПНИ" - выполнено; 2) сведения о количестве лиц, из числа проживающих и работников ЛОГБУ "Лужский ПНИ", у которых выявлено заболевание новой коронавирусной инфекцией (с приложением списка заболевших лиц) - выполнено; 3) сведения о принятых в ЛОГБУ "Лужский ПНИ" административных и санитарно-эпидемиологических мерах, направленных на предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции с начала введения санитарно-эпидемиологических мероприятий - выполнено; 4) документы, подтверждающие проведение дезинфекции помещений учреждения - выполнено; 5) документы, подтверждающие проведение термометрии работников и проживающих (копии журналов с 1 мая 2020 года по настоящее время) - выполнено; 6) сведения и подтверждающие документы о принятых в ЛОГБУ "Лужский ПНИ" административных и санитарно-эпидемиологических мерах, направленных на предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции после выявления фактов заболевания - выполнено; 7) сведения и подтверждающие документы об исполнении предписаний ТО Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах, выданных после выявления фактов массового заболевания в ЛОГБУ "Лужский ПНИ" - выполнено;

-  Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах - Предписания от 01.06.2020 г., 06.06.2020 г., 12.06.2020 г., 15.06.2020 г., 16.06.2020 г., 22.06.2020 г. и отчет о выполнении;

- Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области - плановая/выездная - 23.03.2020 г. по 17.04.2020 г. - Распоряжение о проведении плановой проверки, Предостережение №72/20 от 30.04.2020 г., Итоги проверки - срок устранения нарушений в течение 60 дней со дня направления предостережения;

- Комитет по социальной защите населения Ленинградской области - внеплановая/выездная - 23.04.2020 г. - Карта проверочных мероприятий по соблюдению карантинных мер от 23.04.2020 г., Акт проверки выполнения мероприятий по соблюдению карантинных мер от 23.04.2020 г. - нарушений не выявлено;

- Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - плановая/выездная проверка - 18.03.2020 г. по 19.03.2020 г. - Акт проверки №09-1128-1676/А от 19.03.2020 г., Распоряжение №09-1128/РК от 12.02.2020 г. В ходе проверки выявлены следующие нарушения: 1) Не организовано надлежащее проведение осмотра лифта (контрактом №71 от 23.12.2019 на оказание услуг по аварийно-техническому обслуживанию пассажирского лифта в 2020 году не предусмотрено). 2) Не подтверждена организация технического обслуживания, ремонта и осмотра лифта в соответствии с руководством по эксплуатации (контрактом № 71 от 23.12.2019 не оговорено). Нарушения устранены в ходе проверки;

-  Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах - плановая/выездная проверка - 19.11.2019 г. - Акт проверки №47-01-1059/19 от 02.12.2019 г., Предписание №192 от 02.12.2019 г. В ходе проверки выявлены следующие нарушения: 1) У персонала изолятора отсутствует специальная одежда для проведения генеральной уборки, что является нарушением раздела 1 п.11.8 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Ст.29 Федерального закона №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 2) В соответствии с протоколом лабораторных исследований (испытаний) №395 от 15.11.2019 г. установлено, что в комнате №18 отделения Милосердия 1 фактическая освещенность составляет 82 Лк, допустимый уровень 100 Лк; в комнате №55 отделения Милосердия 3 фактическая освещенность составляет 68 Лк, допустимый уровень 100 Лк; в комнате №1 отделения Милосердия фактическая освещенность составляет 43 Лк, допустимый уровень 100 Лк; в комнате №41 Общего отделения фактическая освещенность составляет 35 Лк, допустимый уровень 100 Лк, что является нарушением п.4.5 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно- эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания"; ст.24 ФЗ №52 от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 3) В отделении милосердия 4 в 2-х палатах размещено по 10 человек (при норме 4-6), что является нарушением ст.24 ФЗ №52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и требований п.3.5.СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организации социального обслуживания»; 4) В душевой отделения реабилитации обнаружено отшелушивание потолка, что является нарушением ст.24 ФЗ №52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.5.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организации социального обслуживания»; 5) В санитарном узле отделения реабилитации уборочный инвентарь – выделен, промаркирован, хранение уборочного инвентаря осуществляется в не предусмотренных отдельных помещениях (шкафах), что является нарушением ст.24 ФЗ №52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.6.3 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организации социального обслуживания»; 6) Отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на проект предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу, что является нарушением п.3 ст.20 ФЗ №52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п.4.2.1, 4.2.3 СаПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» – п.п.1,3-5 срок устранения нарушений до 01.07.2020 г., п.п.2,6 – срок устранения нарушений до 02.11.2020 г.;

- Архивное управление Ленинградской области - 14.11.2019 г. - плановая/выездная проверка в рамках государственной функции по проведению проверок соблюдения законодательства об архивном деле в РФ. Распоряжение №60 от 15.10.2019 г., Акт проверки №21 от 14.11.2019 г.нарушений не выявлено;

- Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области - 13.11.2019 г. - плановая/документарная проверка проводится в рамках государственной функции надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах указанной квоты. Распоряжение №144-Р от 21.10.2019 г., Акт проверки от 13.11.2019 г. - нарушений не выявлено;

-  ГУ МЧС России  по Ленинградской области Управление надзорной деятельности и профилактической работы Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Лужского района - с 16.09.2019 по 30.09.2019 - Проверка соблюдения требований пожарной безопасности - в ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности - Акт проверки соблюдения требований пожарной безопасности № 2-22-70-207 от 30.09.2019 г. Предписание № 2-22-70-207/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности - срок устранения нарушений до 03.08.2020 г.;

- Государственное учреждение - Управление пенсионного фонда Российской Федерации в Лужском районе Ленинградской области - документальная проверка обоснованности включения в "Перечень.." рабочих мест, профессий и должностей, работа которых дает право на досрочное пенсионное обеспечение и достоверности сведений индивидуального (персонифицированного) учета о трудовом стаже, в том числе стаже на соответствующих видах работ - с 15.05.2019 по 04.06.2019 года - Акт № 40 от 04.06.2019 года;

-  Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах - внеплановая/выездная проверка - 19.03.2019 г. - Акт проверки №47-01-06-452-19 от 09.04.2019 г., Предписание №48 от 09.04.2019 г. В ходе проверки выявлены следующие нарушения: 1. Для хранения уборочного инвентаря не предусмотрены отдельные помещения (шкафы), что является нарушением ст. 24 ФЗ №52 от 30.03.1999 г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п.6.3.СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию , содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»-Нарушение устранено; 2. В отделении милосердия 2 у троих проживающих отсутствовало полотенце для ног, что является нарушением п.6.1. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»-Нарушение устранено; 3. В отделении милосердия 2 в трех палатах количество тумбочек и стульев не соответствовало количеству проживающих, что является нарушением п.6.1. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»-Нарушение устранено; 4. В отделении милосердия 3 в 2-х палатах размещено по 10 человек (при норме 4-6), что является нарушением ст.24 ФЗ №52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и требований п.3.5.СП2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организации социального обслуживания»; 5. Для 54 проживающих оборудованы 2 ванны на 2 душа, что является нарушением п.6.4. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организации социального обслуживания» – срок устранения нарушений до 01.10.2019 г.

- Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Территориальный орган Росздравнадзора по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области - внеплановая/выездная проверка с 18.03.2019 г. по 29.03.2019 г.  - Акт проверки № П78-271/19, Предписание № П78-271/19 от 29.03.2019 г. Выявлены нарушения: 1. Лицензия на медицинскую деятельность №ЛО-47-01-001834 от 19.03.2018 г., выданная Комитетом по здравоохранению Лен. обл. подлежит переоформлению в соответствии с п.1 ст.18. ФЗ от 04.05.2011 г., №99-ФЗ; 2. Нарушение п.46 ст.12.ФЗ от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», п.3 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 №291 «О лицензировании медицинской деятельности, Приложения к Положению о лицензировании медицинской деятельности, Приказа Минздрава России от 11.03.2013 №121н №Об утверждении Требований к организации и выполнению работ (услуг) при оказании первичной медико-санитарной, специализированной, скорой, паллиативной медицинской помощи, оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении, при проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и санитарно-противоэпидемических т мероприятий в рамках оказания медицинской помощи, при трансплантации органов и тканей, обращении донорской крови и компонентов в медицинских целях». 3. Нарушение п.п.  д) п.4. Постановления Правительства РФ от 16.04.2012 «291 «О  лицензировании медицинской деятельности у заведующей отделения «Милосердие 1» Абросимовой Г.И., отсутствует сертификат специалиста по специальности: «Терапия». 4. ЛОГБУ «Лужский ПНИ» не ведет предметно-количественный учет Спирта этилового, хранящегося в кабинете терапевта и процедурной общего отделения. ЛОГБУ «Лужский ПНИ» нарушило правила регистрации операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения, включенных в перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету на посту общего отделения при учете таблеток Бензонала 0,1 и таблеток Клозастена, а именно: ведет учет в журналах форма которых не соответствует форме журнала учета утвержденной правилами регистрации операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения, включенных  в перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно- количественному учету. 5. ЛОГБУ «Лужский ПНИ» своевременно не выявило и не изъяло из обращения лекарственные препараты с истекшим сроком годности. Срок устранения нарушений до  29.10.2019 г. Приказ директора ЛОГБУ "Лужский ПНИ" "Об устранении нарушений" и План мероприятий по устранению выявленных в ходе проверки надостатков. Должностным лицам, ответственным за нарушения-объявлены выговоры.Нарушения устранены. 

- Государственная инспекция труда в Ленинградской области - 14.03.2019 - внеплановая/выездная проверка: осуществление федерального  государственного надзора за соблюдением работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права - Акт проверки № 47/2-12-19-ПР/7/2/2, Предписание № 47/2-12-19-ПР/7/2/3 от 14.03.2019 г. - Выявлены нарушения: 1) в нарушение требований ст. 8 ТК РФ п.2.2 Правил внутреннего трудового распорядка предусматривает норму, не соответствующую трудовому законодательству и иным нормативно правовым актам, содержащим нормы трудового права, а также  ухудшающую положение работников по сравнению с установленным трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, а именно представление при заключении трудового договора идентификационного номера налогоплательщика, что не  соответствует ст. 65 ТК РФ- нарушение устранено; 2) в нарушение требований ст.136 ТК РФ правилами  внутреннего трудового распорядка установлены дни выплаты заработной платы реже, чем каждые полмесяца, а именно 7 и 23 числа каждого месяца, таким образом 23 числа заработная плата выплачивается по истечении 16 дней – нарушение устранено; 3) в нарушение требований ст.57 ТК РФ в трудовые договора, заключенные с работниками, не включены условия труда на рабочем месте – нарушение устранено; 4) в нарушение требований ст.23 ФЗ от 24.11.1995 г. №181-ФЗ « О социальной защите инвалидов в РФ», работодателем не созданы необходимые условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, в части обеспечения индивидуальных норм выработки и дополнительных перерывов в работе – нарушение устранено: 5) рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, ответственных за нарушения, указанные в Акте проверки- вопрос рассмотрен - Виновным лицам объявлены выговоры. По  предписанию №47/2-12-19-ПР/7/1/3 от 14.03.2019 г.1. При предоставлении социальных услуг в полустационарной форме или в стационарной форме поставщиком социальных услуг не обеспечено дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями; 2. При предоставлении социальных услуг в полустационарной форме или в стационарной форме поставщиком социальных услуг не обеспечено дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского языка жестового языка (сурдоперевода); 3. Стены и потолки отдельных помещений имеют нарушение целостности; 4. Не все жилые комнаты оборудованы столами- срок устранения нарушений  до 13.09.2019 г. Приказ директора ЛОГБУ "Лужский ПНИ" "Об устранении нарушений".

- Государственная инспекция труда в Ленинградской области - 21.12.2018 - Проверка соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права - Акт проверки №47/7-2383-18-ОБ/007-18/2 от 21.12.2018 г. - По результатам проверки установлено: 1) В нарушение требований  ст.213 Трудового кодекса РФ не приняты документы для оплаты от работника Фроловой И.Г. за пройденный первичный медицинский осмотр при приеме на работу и оплата по состоянию на 17.12.2018 г. не произведена; 2) в нарушение требований ст.84.1, ст.140 Трудового кодекса РФ при прекращении трудового договора с работником Фроловой И.Г. с 18.10.2018 г. (Приказ №178-к от 18.10.2018 г.) оплата расчетных сумм в день увольнения произведена частично, по состоянию на 17.12.2018 г. не произведен межуровневый коэффициент в размере 1,1475, тем самым не выполнив условия трудового договора (раздел 4 п.4.1 "Оплата труда" ) - Предписание №47/7-2383-18-ОБ/007-18/4 от 21.12.2018 г. - Нарушения устранены.

- Комитет по социальной защите населения Ленинградской области - с 23.10.2018 по 24.10.2018 - Выездная проверка по контролю качества и безопасности медицинской деятельности подведомственного стационарного учреждения социального обслуживания - Акт проверки №10-2018 от 24.10.2018 г., Предписание 10/2018 от 25.10.2018 г. В ходе проверки выявлены нарушения:1)  Не осуществляется внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности, а именно в учреждении отсутствуют: 1.1) приказ о системе Внутреннего контроля - Выполнено; 1.2) приказ о назначении ответственного по организации и  функционированию системы Внутреннего контроля - Выполнено; 1.3) положение о врачебной комиссии - Выполнено; 1.4) порядок создания системы оценки качества работы медицинской организации, ее структурных подразделений и медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи - Выполнено; 1.5) положение о порядке  оценки результативности медицинской помощи, оказанной лечащим врачом конкретному пациенту - Выполнено; 1.6) положение об общественном совете медицинской организации, порядок взаимодействия с общественными объединениями» - Выполнено; 1.7) порядок обеспечения безопасного обращения лекарственных средств в медицинской организации - Выполнено; 1.8) порядок обеспечения безопасного обращения медицинских изделий в медицинской организации» - Выполнено; 1.9) порядок обеспечения безопасности в медицинской организации: эпидемиологической, условий труда, организации работы приемного отделения, оказания неотложной помощи и т.д.- Выполнено; 1.10) проверка качества и безопасности медицинской деятельности администрацией учреждения не проводятся, график проверок отсутствует, акты проверок не предоставлены – Выполнено. 2) У старших медицинских сестер отделений отсутствует повышенный уровень среднего специального образования, а именного сертификата специалиста по организации сестринского дела. Данный вид работы (услуги) отсутствует в приложении к лицензии на медицинскую деятельность (оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по организации сестринского дела) - Выполнено. 3) В приложении к лицензии на медицинскую деятельность отсутствует вид работы (услуги) по оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по лечебному делу, однако на должность  фельдшера принят фельдшер с сертификатом специалиста  по специальности «Эпидемиология ( паразитология), сертификат специалиста по специальности «Лечебное дело» просрочен. - Выполнено. 4) Осуществление фармацевтической деятельности осуществляется с нарушением лицензионных требований. У старшей медицинской сестры, на которую возложены обязанности по учету, хранению и выдаче лекарственных средств, отсутствует высшее или среднее фармацевтическое образование и соответствующий сертификат специалиста. Выполнено. 5) При выборочной проверке личных карточек выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ) медицинского персонала, выданные СИЗ не соответствуют перечню и нормативам выдачи. Выполнено. 6). Методические рекомендации для медицинских  сестер по оказанию неотложной доврачебной помощи в процедурных кабинетах отсутствуют, как и отсутствуют укладки по оказанию доврачебной неотложной помощи в соответствии со стандартами по различным нозологиям. В журналах передачи дежурств медицинских сестер отсутствуют записи об ухудшении состояния проживающих, отсутствуют записи об ухудшении состояния проживающих, отсутствуют записи вызовов скорой помощи. – Выполнено. 7) Не в полной мере обеспечиваются лекарственными средствами в рамках социальных гарантий за счет федерального бюджета. Еженедельная информация о наличии льготных лекарственных средств не отслеживается и не обновляется. 8) Медицинские отходы класса Б не обеззараживаются – Выполнено. 9) Отдельная  комната для временного хранения отходов класса Б отсутствует, транспортировка медицинских отходов класса Б из процедурных осуществляется без тележек для транспортировки, отсутствуют весы и технологические схемы утилизации медицинских отходов класса Б в процедурных- Выполнено. 10) Профилактическое обследование получателей социальных услуг с целью раннего выявления туберкулеза проводится 1 раз в год ( для группы риска необходимо проведение профилактического обследования 2 раза в год). – Выполнено. 11) В проверенных историях болезни отсутствуют информационное согласие ( отказ ) граждан на проведение вакцинации – Выполнено. 12) Получателям социальных услуг, имеющих сопутствующие сердечно- сосудистую патологию, не проводятся ЭКГ – исследование на протяжении нескольких лет ( Иванов Н.Г., 1957 г.р., сопутствующий диагноз … ИБС, ЭКГ исследования в истории болезни отсутствуют).- Выполнено. 13) На отделениях хранятся лекарственные препараты предметно-количественного учета превышающие 3-х дневный запас (Общее отделение на момент проверки в наличии сильнодействующие лекарственные препараты: «Тизерцин» - 136.5 таб.,  при ежедневном расходе 17 таб., «Клазастен» в наличии -18.25 таб.,  ежедневный расход -21 таб.. На отделении милосердия №3 «Циклодол» в наличии 173 таб., ежедневный расход -31.5 таб., «Клазастен» в наличии 148.5 таб., ежедневный расход 21 таб., «Бензонал» в наличии 132 таб., - без движении в течение длительного времени -  нарушения  устранены. 14) В медицинских картах проживающих отсутствуют дневниковые записи врача- психиатра - нарушения  устранены. 15). Назначение психиатрических препаратов происходит лицами, не имеющими психиатрического образования и соответствующего сертификата,  без консультации врача-психиатра. - нарушения  устранены. 16) В большинстве медицинских карт отмечается назначение лекарственного препарата предметно- количественного учета «Циклодол» длительно без учета наличия нейролепсии как таковой, либо назначается данный препарат в совокупности с лекарственными  средствами, не вызывающими нейролепсию вовсе.- нарушения  устранены. 17) В нарушение Стандартов оказания медицинской помощи по отдельным нозологиям психиатрического профиля, ряд пациентов получают предметно- количественного учета лекарственный препарат «Бензонал» при отсутствии в анамнезе судорожного синдрома и эпилепсии. - нарушения  устранены. 18) В нарушение Стандартов оказания медицинской помощи по отдельным нозологиям психиатрического профиля, ряд пациентов, страдающих эпилепсией, получают лекарственный препарат предметно-количественного учета «Азалептин» противопоказанный при данном заболевании. - нарушения  устранены. 19)  В нарушение Стандартов оказания медицинской помощи по отдельным нозологиям психиатрического профиля, пациентам, страдающим глубокой умственной отсталостью (Идиотия). назначается лекарственный препарат «Оланзопин», показанный при тонких нарушениях мышления у больных шизофренией.- нарушения  устранены. 20) В нарушение Стандартов оказания медицинской помощи по отдельным нозологиям психиатрического профиля, назначается кардиотоксичный лекарственный препарат «Амитриптилин» пожилым пациентам с патологией сердечнососудистой системы и отсутствием депрессивной симптоматики, задокументированной в медицинских картах ( Денисова А.Т., 1930 г.р., Есина А.Г., 1950 г.р., Морозова В.В. , 1951 г.р. и т.д.)- нарушения  устранены. 21) В нарушение а.а.3 п.31. раздела 3 приказа Минздрав РФ от 20.12.2012 г. №1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных  бланков, их учета и хранения» назначение препаратов предметно-количественного учета происходит без заключения врачебной комиссии. - нарушения  устранены. 22) Квартальные осмотры получателей социальных услуг не подписываются заместителем директора по медицинской части.-нарушения  устранены. Приказ об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки № 367/1 от 08.11.2018 г. и План мероприятий по устранению выявленных недостатков от 09.11.2018 г..

- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах - с 18.09.2018 г. по 26.09.2018 г. - Плановая проверка о соблюдении требований санитарного законодательства - По результатам проверки установлено: На общем мужском отделении в комнатах 48,49 на стенах обнаружены трещины, отшелушивание). В сан.узле общего мужского отделения имеются дефекты пола и стен. В прачечной на стенах и полу грибок. В отделениях милосердия имеются палаты на 7-9 коек, при нормативе 4-6 коек. В сан.узле мужского отделения милосердия 3 имеются дефекты кафеля на стенах. Для хранения уборочного инвентаря не предусмотрены отдельные помещения. Срок исполнения 01.09.2019 г. - Составлен план устранения нарушений.

-  ГУ МЧС России  по Ленинградской области Управление надзорной деятельности и профилактической работы Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Лужского района - 24.09.2018 - Соблюдение требований пожарной безопасности - в ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности - Акт проверки соблюдения требований пожарной безопасности № 2-22-72-134 от 24.09.2018 г. Предписание № 2-22-72-134/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности. План выполнения мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки - План выполнения мероприятий ЛОГБУ "Лужский ПНИ" от 25.09.2018 г. Нарушения устранены. 

- Государственное учреждение - Ленинградское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации - 07.09.2018 - Проведение выездной проверки в связи с обращением страхователя за выделением средств, правильности произведенных расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством страхователя ЛОГБУ "Лужский ПНИ" - По результатам проверки предлагается: возместить страхователю сумму 157021,21 руб.

- Государственная инспекция труда в Ленинградской области - 17.07.2018 - Осуществление федерального государственного надзора за соблюдением работодателем требований законодательства о специальной оценке условий труда - По результатам проверки установлено: В нарушение п.6 ст.15 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" работодатель не организовал размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии такого сайта) сводных данных о результатах проведения специальной оценки условий труда в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах и перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда (ч.2 ст.5.27.1 КоАП РФ).(Нарушение устранено) - Наложен административный штраф в размере 60259 рублей по делу № 47/8-107-18-И/9/1.

- Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Северо-Западное управление Тосненский отдел по государственному энергетическому надзору - 06.04.2018 - Нарушений нет.

- Управление пенсионного фонда Российской Федерации в Лужском районе - 06.10.2017 - Правильность исчисления, полноты  и своевременной  уплаты страховых взносов - По результатам проверки установлено: занижена база для исчисления страховых взносов на сумму  891,90  руб.  В результате: сумма неуплаченных страховых взносов  составила  74,81 руб. Установлено погасить  пени в сумме  27,76 руб. Уплатить недоимку  в сумме 230,86 руб. руб.  Внести исправления   в документы бухгалтерского учета - Нарушения устранены.

- Государственное учреждение - Ленинградское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации - 22.11.2017 - Правильность произведенных расходов на выплату  произведенных расходов  на выплату страхового обеспечения  по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - Установлены нарушения: Укомплектованность мягким инвентарем не соответствует  нормам. Направлено  54 исковых заявления в Лужский городской суд Ленинградской области. По результатам судебных заседаний составлено 54 судебных решения - Нарушений не выявлено.

- Комитет по социальной защите населения Ленинградской области - 22.05.2017 - Осуществление контроля за ведением учреждением финансово-хозяйственной  деятельности, законностью, обоснованностью и эффективностью расходования средств областного бюджета - Заключены государственные контракты на приобретение продуктовых товаров, не предусмотренных нормами обеспечения продуктов питания, а также не осуществлялся контроль , за выполнением натуральных норм, пищевых продуктов питания. -Установлены факты закупки запрещенных продуктов питания проживающим - Разработан план мероприятий по устранению нарушений, указанных в Предписание об устранении нарушений № 7 от 09 .06.2017г. Проведено служебное расследование по определению виновных лиц. Нарушения устранены. Виновным лицам объявлены выговоры и замечание, а также лишение премии за 2 квартал ,в общем суммовом.

-Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Лужском районе - 22.03.2017 - Выполнение требований санитарного законодательства, законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации -Установлены нарушения: Имеются  свалки строительного мусора, пробы сметаны не соответствуют микробиологическим требованиям,  не все сотрудники и проживающие привиты от кори,  не ведется журнал допрививочного медицинского осмотра, не ведется журнал о осмотра на педикулез, в комнатах Милосердий 3,4  проживающие размещены с нарушением санитарных норм  - Нарушения устранены.

-Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) - 20.03.2017 -Соблюдение  законодательства- В ходе проверки установлено: Акт разграничения сетей по имущественной принадлежности требует пересмотра - Нарушения устранены.

- Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области - 09.03.2017- Проверка нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере лицензирования образовательной деятельности - Нарушений не выявлено.

- Контрольно-ревизионный комитет Губернатора Ленинградской области- 16.01.2017- Внеплановая камеральная проверка соблюдения ЛОГКУ  Лужский ПНИ требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок при проведении запроса котировок на оказание услуг по профессиональной переподготовке врачей и медицинских сестер по профилю  Гериатрия 16.01.2017  02.05.2017 В нарушение п.4 ч.1- Ответственное должностное лицо Заказчика не предусмотрело в извещении о проведении Запроса котировок условия признания победителя (иного участника закупки уклонившимися от заключения контракта) - Наложен административный штраф в размере 3000 рублей по делу № АП20/2017 в отношении контрактного управляющего, заместителя главного бухгалтера. Штраф в сумме 3000 рублей по делу № АП20/2017 оплачен 10.07.2017г. Нарушение устранено.

-  ГУ МЧС России  по Ленинградской области Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Лужского района - 12.09.2016 - Соблюдение требований пожарной безопасности - Проверкой установлено -  Электрошкафы в главном и административном корпусе  не оборудованы установками пожаротушения - Электрошкафы  оборудовали установками пожаротушения. Нарушение устранено.

- Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Лужском районе - 06.09.2016 - Выполнение требований санитарного законодательства, законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации - Установлены нарушения -  В помещениях бани имеются дефекты пола, требуется проведение выборочного косметического ремонта, значения показателей железа и мутности воды из холодного водопровода  превышают установленные нормы - Выполнен косметический ремонт пола в бане. В Комитет по социальной защите населения Ленинградской области направлено письмо о необходимости выделения денежных средств для установки системы очистки холодной воды. Нарушения устранены.

- Лужская городская прокуратура - 05.09.2016- Обеспечение мягким инвентарем проживающих - Установлены нарушения: Укомплектованность мягким инвентарем не соответствует  нормам. Направлено  54 исковых заявления в Лужский городской суд Ленинградской области. По результатам судебных заседаний составлено 54 судебных решения - Нарушения устранены.

- Государственная инспекция труда в Ленинградской области -05.09.2016- Соблюдение трудового законодательства- Нарушения не выявлены.

- Комитет государственного экологического контроля Ленинградской области -05.09.2016-Осуществление государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами на объектах хозяйственной и иной деятельности - Нарушений не выявлено.

- Комитет по управлению государственным имуществом Ленинградской области -09.08.2016-Осуществление контроля за сохранностью и использованием по назначению государственного имущества Ленинградской области - Нарушений не выявлено.

- ГУ ЛРО ФСС РФ-31.07.2015-Проверка расчета пособий по временной нетрудоспособности , расчеты среднедневного заработка, пособия по беременности и родам, пособия за постановку на учет в ранние сроки, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет-По результатам проверки, не приняты к зачету расходы в сумме 5248,80 руб. -Указанная сумма возвращена на лицевой счет учреждения.

- Комитет по здравоохранению - 01.05.2015-26.06.2015 - Проверка соблюдения лицензионных требований при осуществлении фармацевтической деятельности -  В ходе проверки  нарушений не выявлено.

- Федеральная службой по экологическому, технологическому и атомному надзору-03.06.2015- 04.06.2015-Проверка по соблюдению требований технических регламентов.- В ходе проверки выявлены нарушения по организации технического обслуживания лифта- нарушения устранены.

- Комитет по социальной защите населения Ленинградской области-27.04.2015-08.05.2015 - Соблюдение положений Федерального закона от 5.04.2013 г. № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок- В ходе  поверки выявлены нарушения которые отражены а акте № 4 от 8.06.2015 г. В частности в п.3 и 4 указано на невыполнение объема закупок среди субъектов малого предпринимательства (меньше 15 %), а также превышение объема закупок с единственным поставщиком (больше 5%) – нарушения устранены.

- Комитет по социальной защите населения Ленинградской области - 20.04.2015-08.05.2015- Комплексная выездная проверка внутреннего финансового аудита за период с 01.06.2013 по 31.12.2014 год. По распоряжению № 217 от 16.04.2015 г. 

- Комитет по социальной защите населения Ленинградской области  -23.03.2015-27.03.2015  -Соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере закупок, в том числе правильности определения и обоснования  начальной  (максимальной ) цены контрактов на поставку бензина и дизельного топлива – нарушений не выявлено.

- Комитетом по социальной защите населения Ленинградской области проводилась комплексная выездная проверка внутреннего финансового аудита за период с 01.06.2013 по 31.12.2014 год - Во время проверки проведены инвентаризации  кассы, выборочные инвентаризации нефинансовых активов, находящихся на ответственном хранении у заведующей продовольственного  склада, заведующей  материального склада, сестры-хозяйки отделений Милосердия 3,4 , заведующей аптекой, заведующей хозяйством. В ходе инвентаризации выявлена недостача у заведующей продовольственным складом Лютовой Е.А.  на сумму 3643,00 рублей.